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【引用】盘 点 计 划  

2010-12-22 14:23:27|  分类: 转载(其他) |  标签: |举报 |字号 订阅

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本文转载自冰之梦《盘 点 计 划》
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原文地址:盘 点 计     原文作者:冰之梦

 

鸿源科技(杭州)有限公司

盘 点 计 划

 

目   录

 

                                                                                  页  次 

 

一、  计划名称……………………………………………...        1

 

二、  盘点目的…………………………………….…….….          3 

 

三、  盘点项目………………………………………….….….    3

 

四、  盘点方式及负责部门…………………………..……….     3

 

五、  盘点日期及时间……………………………………..l.…    3-4

 

六、  存货盘点流程…………………………….…..………….    4-5

 

七、  其它资产盘点流程………………………………………    6

 

八、  盘点注意事项…………………………………………….    6-7

 

九、  盘点各组负责人及人员名单………………………..….…   8

 

十、  盘点卡填写要领及特殊站应注意事项………………..….   9-10

                                   

 

计划名称﹕年终盘点计划—2002年

 

盘点目的﹕

 

一、确定各项资产及存货帐载记录与实物相符, 厘清各站存货管控数量, 真实反映本厂营运成果。

二、维持各项资产与存货管理部门之帐卡清册, 财会部门之资产与存货帐与使用单位之实物三者相互勾稽一致。

三、了解各项资产与存货使用状况, 据以改善使用效率, 达成良好之管理控制

 

盘点项目﹕

一、? 原物料

二、? 在制品(含外包及半成品)

三、? 产成品

四、? 固定资产(事务设备、机器设备、运输设备、公用设备)

五、? 应收票据、应付票据

六、? 现金(含零用金)

 

 

备注:打√者为本次实施盘点项目。

 

盘点方式及负责部门﹕

 

一、本次盘点为定期盘点,并实施停线盘点。

二、财会部门统筹办理盘点事宜,于实施盘点前先行拟定「盘点计划」,呈总经理签核后实施。

三、盘点完成后,如有盘盈亏、或闲置、损坏之资产,则由各仓库及资产管理部门统计差异数量,会同财会部门计算盘差损益,由各仓库及资产管理部门说明原因及处理对策,做成『盘点报告』后呈核, 并更新帐载库存数及财产目录。

四、盘点结果若有重大异常时, 稽核部门须查究原因与责任归属后, 呈报总经理议处。

 

盘点日期及时间﹕

盘点会议: 

:2002年12月23日下午3:00~4:00

    领取盘点卡:

:2002年12月24日下午2:30~5:00

初盘时间:

:2002年12月31日 0:00 至2002年12月31日 9:30

 

复盘时间:

:2002年12月31日 9:30~12:00

         (可提前,复盘人员自行调配)

盘点差异说明: 2002年12月31日 13:00 ~ 14:00

会计师抽盘:   2002年12月31日 14:00 ~16:00(会同现场单位主管抽盘)

缴回盘点资料: 2002年12月31日 16:00 ~17:00

 (盘点卡﹑盘点卡明细表及盘点卡控制表红白联,黄联自留)

各单位盘点报告:2003年01月06日(星期一) 12:00前交财会部

盘点差异检讨:2003年01月7日 13:00~15:00

 

存货盘点流程﹕

   时     间

进       度

作业流程事项

表单名称

2002年12月24日

       至

2002年12月30日

各站作全面预盘

1.        向财会部领取盘点卡﹐且检查盘点卡是否连号

2.        各站若实际使用盘点卡有不足﹐需向财会部领用﹐不得挪用其他站别之盘点卡

3.        重工板若于初盘前无法处理完成则需集中管理且需标示清楚。

4.        原物料不用填盘点卡﹐仅需将初盘资料KEY 入UNIX系统﹐并打印盘点卡明细表﹐供复盘及会计师抽盘(实物需有标示卡)

1.        盘点卡

2.        盘点卡控制表

3.        盘点卡领用记录表

4.        在制品之重工板若尚未处理完毕应退回原始过帐之单位列入盘点

2002年12月30日

  16﹕00以前

 

 

 

  16:20 

 

  23:30

1.        进料检验完成

2.        各单位停止领料

3.        外包进出管制

 

成品截止入出库

 

 

1.        原料仓入库截止

2.        原料仓停止领料

3.        WIP外包停止发包﹑回厂验收

 

 

成品仓截止入库﹑出货

 

1.        过帐完成

2.        单据确认完成

3.        预盘完成

4.        计算机关闭﹐停止过帐﹐进行备份

最后一张需COPY

单据

A.     采购验收单

B.     领料单

C.     成品缴库单

D.    出货单

2002年12月31日

  00﹕00

    至

  09﹕30

初盘

 

1.        00:00 过帐系统关闭。

2.        00:30开放计算机供各部门KEY初盘资料

3.        初盘人员填写盘点卡之初盘数量并签章

4.        盘点卡第三联(黄联)取回﹐确认无缺后﹐将初盘数量KEY入计算机﹐且依序排列

5.        未使用或作废之盘点卡一式三联﹐交由各站负责人员统一保管

6.        打印各组盘点卡明细表(依序号)

7.        打印第一次盘点盈亏汇总表

1.        填写盘点卡之初盘数量

2.        收集未使用或作废之盘点卡一式三联

3.        取回盘点卡之第三联(黄联)

4.        打印各组盘点卡明细表(依序号)

5.        打印第一次盘点盈亏汇总表

 09﹕30 ~ 12﹕00

 

 

 

 

 

 13﹕00 ~ 14﹕00

 

 14﹕00 ~ 16﹕00

 

全面复盘

 

 

 

 

 

盘点差异说明

 

会同会计师抽盘

1.        盘点结果确定

2.        若遇数量有差异时﹐需在盘点卡上更改﹐且签字同时更正计算机资料

3.        打印盘点卡汇总明细表

4.        打印第二次各组盘点盈亏汇总表

 

打印” 盘点盈亏汇总表”

1.        打印盘点卡汇总明细表

2.        打印第二次各组盘点盈亏汇总表

 16﹕00 ~ 17﹕00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2003年01月01日

01:00:00

缴回盘点资料

 

 

 

 

 

 

会计部整理单据

 

 

 

 

 

过帐系统开启

1.        缴回盘点资料至财会部﹐且红白两联﹐不需分开

2.        送回会计部之资料﹐需照序号排列

1.        盘点卡 – 涂改需签章

2.        盘点卡明细表

3.        盘点卡控制表红白联

4.        盘点差异表

注 ※ 以上所指单据皆为一式三联

a.    黄联 – 各单位自存

b.    红﹑白联缴至会计部

 

2003年1月6日

盘点报告完成

 

盘点盈亏汇总表

盘点报告

 

其它资产盘点流程﹕

一、    固定资产                                                           事务设备、机器设备、运输设备及公用设备等依财会部提供之财产目录顺盘及逆盘方式盘点。盘点同时可会同会计师监盘。

二、 现金(含零用金)

     依预先备置之盘点表格式分类清点﹐并请保管者及盘点者同时于盘点表签名并注记地点日期。

三、 应收票据﹑应付票据

     未及办理托收之应收票据及未及交付厂商之应付票据﹐保管单应预先编列明细供盘点人并由保管人及盘点人于完成盘点后会签。

四﹑原物料、钻头:

原物料及未使用之新钻头依预先备置之盘点表格式分类清点,并请保管者及盘点者同时于”盘点卡明细表”签名并注记盘点日期及地点.

(盘点卡明细表格式如附表)

 

盘点注意事项﹕

 

一、12月31日00:00计算机过帐系统暂停使用至盘点完成﹐请各单位在12/30  23:59前将各类单据确时开立与确认完成,12/31 00:30开放盘点操作系统。注意当日移转料号之标示﹐报废板尤其应注意其正确性﹐各站若需报废并即时将报废板转移至MRB。

二、(1)WIP重工品请于123016:00交回原单位。

(2)成品仓借出之板子请于1230日下班前收回。

(3)成品由客户交回重工之板子,另外存放并标示清楚。

三、库存数量较高各仓库或各站﹐应即早预盘﹐并于预盘期间加强移转料号及数量之控管。

四、盘点时应将零头﹑尾数﹑HOLD板彻底清查﹐勿枉勿纵。

五、领料请于规定时间前领足所需物料及消耗品﹐避免停线待料或使仓库帐错误。现场原物料存量盘点应与退料作业配合。

六、各组应切实将盘点卡之盘点结果输入计算机﹐由计算机打印各组盘点结果。于复盘前

必须将重大差异处理完毕。

七、内层30PNL一叠﹐外层20PNL一叠。

八、盘点仓库别及站别应区分清楚﹐避免重复盘点或漏盘。

九、盘点卡一卡一料号﹐同一料号若堆放于不同位置或状态不同(如成型前成型后)或数量庞大﹐可有多张盘点卡。料号及计量单位应正确书写﹐注意号码9码完整及版序﹐(如012051B41) ﹐尤以内印及其它料号不易辨认之制程站﹐应由熟练人员盘点并标示清楚。

十、成品仓于KEY盘点卡时应依不同报废PCS数分别以@PNL KEY IN﹐不是用PCS数KEY IN.

十一、成品仓应先确认待报废仓库存后,务必确实盘点待报废仓之数量,再盘W3002自   制仓.

十二、外包请生管安排必要数量及早回厂﹐于管制时间起不再收料。外包回厂仍未进入生产线部份由生管负责盘点﹐在外包商之数量亦由生管负责盘点﹐若回厂数量与盘点数量不符则扣外包货款。所有数量均应正确对应至各站。

十三、成品仓应注意已开出货单未出货之项目不得列入盘点﹐另外待报废板与样品亦应事先厘清分区置放﹐计算机帐与实物才能配合。

十四、登打初盘资料:12/30 00:30开启MIS之盘点系统即可陆续登录,并需于初盘12/30 09:30完成前将盘点卡全数登打完毕,并且将差异数查核完成后打印盘点卡明细表-依盘点卡号列印提供复盘人员复盘用并请初﹑复盘人员签名。

十五、请各负责登打盘点卡之初盘人员事先测试,是否有盘点系统使用权限:

1.  WIP盘点权限为:UNIX 下选择 “25. WIP盘点维护系统”。

2.  成品仓﹑物料仓﹑半成品 :请选择 ”24.仓库盘点操作系统”。

若无权限请事先向资讯部申请使用权限。

  

 

盘点各组负责人及人员名单﹕

盘点项目

初盘人员

复盘人员

 配合抽盘人员

原物料

 

 

 

钻头

 

 

 

在制品

P250干膜

 

 

 

P220PTH/一铜

 

 

 

P280二铜

 

 

 

P400防焊

     

 

 

P520文字

 

 

 

P650可剥胶

 

 

 

P430镀金手指

 

 

 

P490喷锡

 

 

 

P500化镍金

 

 

 

P680 ENTEK

 

 

 

P190钻孔

 

 

 

P550成型

 

 

 

P290外层品检

 

 

 

P640成测

 

 

 

P670成检

 

 

 

P700包装

 

 

 

半成品

 

 

 

制成品

 

 

 

现金(零用金)

 

 

 

有价证券

 

 

 

应收票据

 

 

 

应付票据

 

 

 

保证金收据

 

 

 

固定资产

 

 

 

 

以上盘点人员若因故无法参与者﹐请自行找妥代理人并知会承办单位—财会部。盘点时未获通知不得提前离开﹐复查及抽盘时各组应至少保持一人在现场配合。未依规定出席者将依奖惩办法给予处分。

盘点卡填写要领及特殊站应注意事项﹕

【引用】盘 点 计 划 - 布依非非 - 心情花园 

   

                     鸿源科技(杭州)有限公司                         

                               库存盘点卡                                    

                                                             盘点日:                          

厂 别﹕                                                盘点卡号:﹕             

                                                                                                                           

仓 库 别﹕□I2制成品

          □I4在制品

站  别﹕

外包厂商﹕

料  号﹕

计量单位□WORKING PNL

        □SHIPPING PNL

仓库区域﹕

初盘数量﹕

复盘数量﹕

 

                               初盘签名:﹕                                             复盘签名:﹕

 

 

仓库别﹕在制品请填入 “I4”﹐

制成品请填入 “I2”。

站 别﹕ 在制品请填入各站代号, 如干膜 P250、钻孔P190等,制成品免填。

外包商﹕ 委外加工未回厂部份请填

料  号﹕ (1)在制品在压合前之内层应标示层别。(如604017A61-1及

604017A61-2)﹔压合以后站别均需在料号后key入”-1”﹐

不区分PCS报废数。

(2)制成品盘点卡不同报废PCS数时应于料号后注明报废数。

(如:单PCS报废604017A61-1/ 2 PCS报废604017A61-2)

计量单位﹕

一﹑在制品以”成型站”为分界点

(1).成型站(P550)之前:均用PNL (WORKING  PANEL) 。

      (2).成型站(P550):成型前后一律用 @PL (出货PANEL)

唯成型”前”请注明?? PNL*?? 排板数= ??? @PL 。

成型站若遇有同一料号成型前后都有﹐请分别填列盘点卡。

      (3).成型站(P550)之后:各站别均用 @PL (出货PANEL) 。

二﹑成品仓:以@PNL为单位, 且需将不同PCS报废数分别表示。

 

仓库区域﹕此字段为备用,可不填写也可用来注记其他事项。

初盘数量﹕请确实清点数量后填入。

复盘数量﹕由复盘人员重新确实清点数量后填写。

初盘及复盘人员各于填写数量后应立即签名以示负责。

 

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